| 31-0053/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
35,56 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/24 |
kalibrácia vyvažovačky a obhliadka prezúvačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
239,40 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/24 |
dodávka tepelnej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-994,44 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/24 |
oprava telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Pavel Halač X-Com |
11797941 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/24 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
95,00 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
232,80 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/24 |
dodávka elektrickej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,18 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
70,56 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/24 |
upgrade aSc Agendy na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/24 |
činnosť zváračskej školy 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
57,60 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/24 |
ochrana objektu školy 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/24 |
služby pevnej telefónnej siete 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/24 |
ochrana osobných údajov 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0089/24 |
dodávka elektrickej energie 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0083/24 |
BOZP 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0084/24 |
služby CO 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0050/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
15,43 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0049/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
59,44 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0085/24 |
vodné, stočné 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,90 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0048/24 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
143,04 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/24 |
oprava sústruhu, výmena plochého remeňa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠULEKTECH s.r.o. |
50750399 |
|
517,20 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0047/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
558,10 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/24 |
výmena čelného skla - škodová udalosť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTOSKLO TN s.r.o. |
36303755 |
|
264,22 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/24 |
gelová batéria |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PROLECH Sp. z o.o |
000037700 |
|
38,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
35,28 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/24 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
55,32 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/24 |
technické plyny - chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
557,28 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/24 |
služby počítačovej siete 04-06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,17 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
