| 31-0054/25 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Daniel Vondráček |
87014432 |
|
55,25 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0047/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
43,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0048/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
121,07 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
168,00 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/25 |
autobusová preprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
209,10 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
61,50 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/25 |
činnosť zváračskej školy 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/25 |
dodávka tepelnej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 711,44 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
338,26 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/25 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
795,60 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/25 |
ochrana objektu školy 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/25 |
účtovná publikácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/25 |
ochrana osobných údajov 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/25 |
služby pevnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,53 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/25 |
dodávka elektrickej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,46 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
49,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,59 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 008,52 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/25 |
služby CO 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,29 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/25 |
BOZP 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/25 |
vodné, stočné 03/25, zrážková voda 01-03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
834,03 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/25 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/25 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,48 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/25 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
250,72 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
240,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
