| 31-0134/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
291,51 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0201/25 |
BOZP 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0133/25 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
57,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0132/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
333,26 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0200/25 |
služby CO 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0199/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
366,54 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0131/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
132,56 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0198/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
181,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0196/25 |
dodávka tepelnej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 110,38 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0197/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/25 |
činnosť zváračskej školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0130/25 |
multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
189,95 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0129/25 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0128/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
236,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0194/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
114,52 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/25 |
služby pevnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/25 |
ochrana objektu školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0127/25 |
vyúčt. fa za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/25 |
ochrana osobných údajov 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/25 |
dodávka elektrickej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
306,28 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0190/25 |
dodávka elektrickej energie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0188/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
460,78 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0186/25 |
BOZP 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0185/25 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudovít GEREG - servis |
30483042 |
|
157,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0126/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
57,17 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0184/25 |
služby CO 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0183/25 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
110,70 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0125/25 |
pneumatický dvojosový manipulátor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Milan Buchel |
56590610 |
|
450,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0182/25 |
odborná skúška autozdviháka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
35,67 € |
22.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
