| 31-0028/26 |
umývací stroj Lindhaus LW30 eco Force |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 590,39 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/26 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
149,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/26 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
1 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/26 |
dodávka tepla 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 804,23 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0026/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
128,10 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
17,89 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0025/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
435,90 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
90,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/26 |
oprava plynového infražiariča |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
177,12 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/26 |
ochrana objektu školy 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/26 |
ochrana osobných údajov 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/26 |
služby pevnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0023/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
28,04 € |
28.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0035/26 |
služby CO 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
28.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0036/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELECTROLUX, s.r.o. |
18631975 |
|
176,00 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0024/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
72,20 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/26 |
BOZP 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0039/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
383,71 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/26 |
dodávka elektriny 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
271,19 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0022/26 |
interiérový nábytok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
409,00 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/26 |
oprava spevnenej plochy bicyklárne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RAN-tech, s.r.o. |
48237396 |
|
2 177,70 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/26 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
314,68 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/26 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
364,94 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/26 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
1 781,34 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
172,74 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0019/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
36,95 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
