Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0052/25 webinár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Faktúra
31-0039/25 zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TECHNOCOM SK, s.r.o. 45714282 250,72 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
31-0038/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 240,01 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
31-0036/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MaBaK spol. s r.o. 45336598 306,41 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
30-0051/25 výmena interiérových žalúzií Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Daniel Wolf - MIDAW 32836813 1 637,38 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
31-0037/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 339,07 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
31-0035/25 vyúčt. fa za závesy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 JYSK s.r.o. 35974133 300,72 € 14.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0049/25 dodávka tepelnej energie 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 627,76 € 14.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0033/25 zdvíhací stôl Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MaV SLOVAKIA, s.r.o. 31642462 611,63 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
31-0034/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 412,30 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
30-0050/25 odvoz a skartácia dokumentov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 296,20 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
31-0032/25 telekomunikačná technika Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 369,00 € 11.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0031/25 premietacie plátno na stenu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 B2B Partner s. r. o. 44413467 747,84 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0046/25 opravy hydroizolácie na plochej streche Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GIT, s.r.o. 44243481 1 845,00 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0048/25 výmena okien Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 STAV DESIGN Nevolný s.r.o. 47600128 2 511,35 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0030/25 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Techfun s.r.o. 52773299 142,25 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0047/25 ochrana objektu školy 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0028/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 60,00 € 06.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0029/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 29,85 € 06.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0044/25 služby pevnej telefónnej siete 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,82 € 06.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0045/25 služby mobilnej telefónnej siete 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 06.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0027/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ABRMAN s.r.o. 47783575 12,00 € 05.03.2025 12.03.2025 Faktúra
30-0041/25 vodné, stočné 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 116,30 € 05.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0043/25 dodávka elektrickej energie 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 05.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0026/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 70,82 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
30-0038/25 služby CO 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
30-0039/25 dodávka elektrickej energie 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 408,95 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
30-0040/25 BOZP 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
31-0025/25 učebnice Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 preskoly.sk s.r.o. 51692881 405,24 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
30-0042/25 ochrana osobných údajov 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 02.03.2025 14.03.2025 Faktúra