| 30-0114/25 |
dodávka plynu 01-06/25 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 596,30 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0112/25 |
oprava svetlíkov na budove dielní |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
4 605,12 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0076/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
59,78 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
553,50 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0074/25 |
vyúčt. fa za interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
399,50 € |
18.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
919,51 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0073/25 |
edukačná sada s mikropočítačom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
309,50 € |
15.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0110/25 |
činnosť zváračskej školy 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
338,25 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0111/25 |
revízia zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
198,03 € |
10.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31-0072/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
318,75 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/25 |
dodávka tepelnej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 832,43 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0071/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
189,35 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32-0001/25 |
dvojstĺpový elektromechanický zdvihák 3,5 t |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
7 060,20 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0108/25 |
ochrana objektu školy 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/25 |
služby pevnej telefónnej siete 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,91 € |
05.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0104/25 |
ochrana osobných údajov 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/25 |
vodné, stočné 06/25, zrážková voda 04-06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
835,91 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/25 |
služby CO 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/25 |
dodávka elektrickej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-229,23 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0105/25 |
dodávka elektrickej energie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
2,20 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0069/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
37,88 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/25 |
BOZP 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0068/25 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PILOUS - pásové pily, spol. s r.o. |
60727551 |
|
247,41 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31-0067/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
71,95 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/25 |
revízia a nastavenie pracovného stroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
927,79 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CRYSTAL GALLERY, s. r. o. |
56187190 |
|
63,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
127,89 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
