| 31-0125/25 |
pneumatický dvojosový manipulátor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Milan Buchel |
56590610 |
|
450,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0182/25 |
odborná skúška autozdviháka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
35,67 € |
22.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0124/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
194,98 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0181/25 |
služby počítačovej siete 10-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0123/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EMPIRIA Maráček s. r. o. |
57031207 |
|
475,17 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0122/25 |
predplatné časopisu AutoEXPERT na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
L. K. Permanent, spol. s r.o. |
31352782 |
|
36,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0180/25 |
dodávka tepelnej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 143,61 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0121/25 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
339,50 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0120/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
256,54 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0178/25 |
montáž nového merača tepla |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 519,04 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0179/25 |
ochrana objektu školy 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0171/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
438,74 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0174/25 |
ochrana osobných údajov 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0175/25 |
služby pevnej telefónnej siete 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0176/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,43 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0177/25 |
dodávka elektrickej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0173/25 |
BOZP 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
108,48 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
33,32 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0117/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
48,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
104,90 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
235,31 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/25 |
štartovné Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0111/25 |
zvárací invertor s horákom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/25 |
oprava a testovanie rádiového vysielača |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
130,38 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0112/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 272,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
