| 30-0031/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 345,09 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/25 |
kontrola technických činností |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 553,48 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/25 |
vykonanie funkčnej skúšky, rekonštrukcia a doplnenie EZS |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
720,78 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
72,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/25 |
dodávka tepelnej energie 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 805,89 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JC MEDIA 1 s.r.o. |
50306987 |
|
699,00 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/25 |
tepovač Kärcher s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,67 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/25 |
projekt - TSÚ pomáha |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 987,41 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/25 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/25 |
ochrana objektu školy 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Guga - MEDLEY |
46721924 |
|
350,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/25 |
ochrana osobných údajov 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/25 |
dodávka elektrickej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
638,79 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/25 |
služby pevnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,87 € |
01.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
102,05 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
135,21 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/25 |
služby CO 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/25 |
BOZP 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
161,86 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
441,54 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/25 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
444,03 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 955,68 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
325,95 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0008/25 |
projekt - TSÚ pomáha |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dráčik DIVI, s. r. o. |
46118985 |
|
64,96 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
154,99 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
