| 30-0171/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
438,74 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
108,48 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
33,32 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0117/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
48,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
104,90 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
235,31 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/25 |
štartovné Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0111/25 |
zvárací invertor s horákom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/25 |
oprava a testovanie rádiového vysielača |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
130,38 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0112/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 272,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/25 |
výroba PC stola |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
300,12 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0109/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
174,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0110/25 |
stolnotenisový stôl Duvlan |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
205,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0108/25 |
vozík 12-zásuvkový s náradím |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
43880533 |
|
699,85 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0165/25 |
školenie žiakov a zamestnancov z BOZP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
713,40 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0107/25 |
mobilný stojan pre interaktívny monitor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
1 590,56 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0105/25 |
plech |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EKOM spol. s r.o. |
31416519 |
|
73,80 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0106/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
334,56 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/25 |
činnosť zváračskej školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 079,82 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
341,86 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/25 |
vodné, stočné 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
147,50 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
54,24 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0104/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
206,89 € |
11.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/25 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0102/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
136,28 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
