| 30-0025/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 500,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/26 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/26 |
revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 723,20 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/26 |
dodávka tepla 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 766,33 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/26 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,18 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/26 |
náučné mapy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/26 |
ochrana objektu školy 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,11 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/26 |
dodávka plynu 07-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 346,71 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/26 |
ochrana osobných údajov 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
491,63 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/26 |
služby pevnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,38 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
34,60 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/26 |
dodávka elektriny 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/26 |
dodávka elektriny 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
725,04 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/26 |
BOZP 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/26 |
služby CO 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
29,10 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,29 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0008/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,08 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
129,64 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/26 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
723,24 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0007/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
16,35 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0006/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NERIA INDUSTRY a.s. |
29306876 |
|
69,51 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/26 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
18,00 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0006/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
