| 31-0123/24 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu Historická revue r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,88 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0122/24 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
54,00 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0121/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
127,04 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0120/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
7,92 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0198/24 |
činnosť zváračskej školy 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
201,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
912,92 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
654,86 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0113/24 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
6 022,89 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/24 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
6 035,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0117/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,39 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/24 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
136,99 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0112/24 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
334,40 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
240,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0111/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
8 964,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0197/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
76,32 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0110/24 |
klip rámy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
404,77 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0196/24 |
dodávka tepelnej energie 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 584,29 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0109/24 |
upratovacie vozíky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
271,30 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0108/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
94,74 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0107/24 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
17,60 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/24 |
ochrana objektu školy 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/24 |
dodávka elektrickej energie 12/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
565,20 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0194/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/24 |
služby pevnej telefónnej siete 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,64 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/24 |
ochrana osobných údajov 12/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/24 |
BOZP 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0105/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
25,86 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0106/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
89,42 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/24 |
BOZP 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0188/24 |
dodávka elektrickej energie 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
616,71 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
