| 30-0161/25 |
činnosť zváračskej školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 079,82 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
341,86 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0104/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
206,89 € |
11.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/25 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0102/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
136,28 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/25 |
vyúčt. fa za upgrade eTlačivá na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
184,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0103/25 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
997,98 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/25 |
výroba pečiatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
39,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0101/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/25 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0100/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/25 |
ochrana objektu školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0099/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,41 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/25 |
tlač reklamných skladačiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/25 |
ochrana osobných údajov 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/25 |
služby pevnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0098/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
63,07 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-75,95 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/25 |
BOZP 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/25 |
preprava autobusom NMnV-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/25 |
služby CO 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/25 |
zrážková voda 07-09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
695,98 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0095/25 |
fréza CNC 3018pro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
330,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/25 |
materiál na vúuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. |
28656377 |
|
154,80 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
