Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0094/25 materiál na vúuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. 28656377 154,80 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
31-0093/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 159,54 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
30-0140/25 preprava autobusom Horná Streda-Piešťany-Trnava a späť Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBIX Travel, s. r. o. 51307219 245,39 € 22.09.2025 01.10.2025 Faktúra
31-0092/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 100,85 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
31-0091/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 231,19 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
30-0139/25 revízia tvárniacich zariadení Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Servis excenter technik s.r.o. 36246913 73,80 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
31-0090/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 13,27 € 16.09.2025 22.09.2025 Faktúra
31-0089/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 43,52 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
30-0138/25 dodávka tepelnej energie 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 556,89 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
31-0087/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 90,09 € 08.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0088/25 edukačné publikácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 011,15 € 08.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0137/25 aSc Agenda Komplet na rok 2026 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 265,00 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0086/25 vyúčt. fa za tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT a.s. 31331131 55,84 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
31-0085/25 tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 399,76 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0131/25 ochrana osobných údajov 09/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0133/25 služby pevnej telefónnej siete 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,15 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0134/25 služby mobilnej telefónnej siete 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0132/25 dodávka elektrickej energie 09/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0136/25 ochrana objektu školy 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0135/25 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Kantorka, n.o. 45740313 69,00 € 04.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0129/25 vodné, stočné 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 45,39 € 03.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0084/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 50,89 € 03.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0128/25 BOZP 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 03.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0130/25 dodávka elektrickej energie 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -346,83 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
31-0081/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 163,56 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0080/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 39,82 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0082/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,31 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0126/25 služby CO 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
30-0127/25 školenie zamestnancov v oblasti CO Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
31-0083/25 edukačné publikácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 174,00 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra