| 30-0069/26 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/26 |
dodávka tepla 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 087,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
415,78 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Práce na plynovom zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
578,10 € |
03.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/26 |
Inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
03.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0066/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0062/26 |
ochrana osobných údajov 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0064/26 |
služby pevnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,36 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/26 |
dodávka elektriny 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/26 |
ochrana objektu školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,44 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/26 |
služby CO 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,96 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/26 |
BOZP 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
485,04 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,40 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/26 |
Občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov: jedlo, zákusok, káva, citronáda. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0056/26 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,39 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
