| 30-0018/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
34,60 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/26 |
dodávka elektriny 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/26 |
dodávka elektriny 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
725,04 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
28,04 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0022/26 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,06 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0021/26 |
Renovácia kaziet |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1418 o poskytovaní praktického vyučovania_ Vacuumschmelze |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
28.02.2026 |
15.05.2026 |
27.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0019/26 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0012/26 |
BOZP 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/26 |
služby CO 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
29,10 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,29 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1414 ukončenie nájmu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Happy move Piešťany |
|
|
0,00 € |
29.01.2026 |
31.01.2026 |
31.01.2026 |
30.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0008/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,08 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
129,64 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/26 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
723,24 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0007/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
16,35 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Žiarovka LUMAX |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,30 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0016/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
