| 30-0063/26 |
dodávka elektriny 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/26 |
ochrana objektu školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,44 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/26 |
služby CO 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,96 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/26 |
BOZP 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
485,04 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,40 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/26 |
Občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov: jedlo, zákusok, káva, citronáda. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0056/26 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,39 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 314,03 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,41 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0062/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
163,06 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0039/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
162,97 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VAMISKO, s.r.o. |
44475896 |
|
538,76 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠTEPn |
zmluva 1419_o poskytovaní služieb_Národné centrum robotiky |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
31.05.2026 |
19.03.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0060/26 |
Opravy a údržba |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
103,32 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0061/26 |
Školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0035/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
647,10 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
