| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1414 ukončenie nájmu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Happy move Piešťany |
|
|
0,00 € |
29.01.2026 |
31.01.2026 |
31.01.2026 |
30.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0008/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,08 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
129,64 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/26 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
723,24 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0007/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
16,35 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Žiarovka LUMAX |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,30 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0016/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
29,11 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0015/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
16,27 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0006/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NERIA INDUSTRY a.s. |
29306876 |
|
69,51 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/26 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
18,00 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,08 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1417 o poskytovaní praktického vyučovania_ CARS IQ |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
28.02.2026 |
09.06.2026 |
27.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0006/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0007/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0008/26 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
110,70 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0004/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
6,14 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0003/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
311,84 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Rudukcia USB |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
18,00 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
