| Zmluva č. 15/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1424 o nájme _ Mgr. Hovorková |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Hovorková Božena, Mgr. |
|
|
12,50 € |
23.07.2026 |
22.08.2026 |
23.06.2027 |
21.08.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1425 o nájme _BMAcademy |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
BMAcademy, s.r.o. |
47132639 |
|
12,50 € |
23.07.2026 |
22.08.2026 |
28.06.2027 |
21.08.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0107/26 |
Skladacie oceľové schodíky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
4home, a.s. |
27465616 |
|
45,98 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0062/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
177,48 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
86,28 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0125/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
440,30 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0124/26 |
činnosť zváračskej školy 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105/26 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
177,48 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0061/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
22,50 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
3 955,50 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0123/26 |
dodávka tepla 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 002,67 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
9,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/26 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
590,40 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
602,70 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/26 |
ochrana objektu školy 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
22,50 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0104/26 |
Autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
590,40 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0115/26 |
ochrana osobných údajov 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/26 |
služby pevnej telefónnej siete 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
