| 31-0067/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
567,07 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/26 |
dodávka tepla 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 512,15 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
PVC lišta rohová |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
83,54 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0111/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
63,96 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0066/26 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
90,00 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0065/26 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
1 527,66 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Prevodník DVI - HDMI |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
90,00 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0130/26 |
ochrana osobných údajov 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/26 |
služby pevnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/26 |
dodávka elektriny 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/26 |
ochrana objektu školy 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0064/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
86,26 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0129/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
330,28 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0126/26 |
služby CO 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0127/26 |
BOZP 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0128/26 |
dodávka elektriny 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-220,41 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
566,85 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0063/26 |
skladacie oceľové schodíky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
4home, a.s. |
27465616 |
|
45,98 € |
23.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1423 o nájme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Mgr. Silvia Súcka - NutriMove Studio |
50381008 |
|
12,50 € |
23.07.2026 |
22.08.2026 |
31.05.2027 |
21.08.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
