| 30-0019/26 |
ochrana objektu školy 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,11 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
1 752,39 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0020/26 |
dodávka plynu 07-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 346,71 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0015/26 |
ochrana osobných údajov 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
491,63 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/26 |
služby pevnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,38 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
34,60 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/26 |
dodávka elektriny 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/26 |
dodávka elektriny 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
725,04 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
28,04 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0022/26 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,06 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0021/26 |
Renovácia kaziet |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1418 o poskytovaní praktického vyučovania_ Vacuumschmelze |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
28.02.2026 |
15.05.2026 |
27.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0019/26 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0012/26 |
BOZP 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/26 |
služby CO 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
29,10 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,29 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
