| 30-0033/26 |
oprava spevnenej plochy bicyklárne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RAN-tech, s.r.o. |
48237396 |
|
2 177,70 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/26 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
314,68 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/26 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
364,94 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/26 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Práce na plynovom zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
177,12 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0020/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
1 781,34 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
172,74 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Odber odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
364,94 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0045/26 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
314,68 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0046/26 |
Vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0019/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
36,95 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/26 |
oprava uzemnenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Žbánek |
40376311 |
|
145,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
175,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
128,10 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0041/26 |
Materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,90 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0028/26 |
oprava chodníkov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AR služby s. r. o. |
55331408 |
|
2 755,45 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Oprava PVC podlahy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
1 104,70 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0043/26 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
308,84 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0017/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
189,30 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/26 |
alkohol tester + náhradné náustky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
87,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
