| Zmluva č. 25/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1434 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
EKOM spol. s r. o. |
31416519 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
06.10.2026 |
14.05.2027 |
05.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1435 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
PROFIPARTNER s.r.o. |
36344621 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
06.10.2026 |
04.06.2027 |
05.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1436 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
GPV Slovakia (Nova) s. r. o. |
36821730 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
06.10.2026 |
14.05.2027 |
05.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 31-0072/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
481,27 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1430 o poskytovaní praktického vyučovania _TOOLBOX Stará Turá |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Toolbox.sk s. r. o. |
36345491 |
|
0,00 € |
03.09.2026 |
03.10.2026 |
30.06.2027 |
02.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1431 o poskytovaní praktického vyučovania _Semikron |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
SEMIKRON, s.r.o. |
31423230 |
|
0,00 € |
03.09.2026 |
03.10.2026 |
30.06.2027 |
02.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1432 o poskytovaní praktického vyučovania _ Autoslužby Marek |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Autoslužby Marek s.r.o. |
48095699 |
|
0,00 € |
03.09.2026 |
03.10.2026 |
04.06.2027 |
02.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1433 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
VEM Slovakia, s.r.o. |
36221309 |
|
0,00 € |
03.09.2026 |
06.10.2026 |
14.05.2027 |
05.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30-0150/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Knihy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 032,75 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0119/26 |
Stavebnica regulovaného zdroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
42,35 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0146/26 |
ochrana osobných údajov 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/26 |
služby pevnej telefónnej siete 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,69 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/26 |
dodávka elektriny 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/26 |
ochrana objektu školy 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1429 o poskytovaní praktického vyučovania_KOVO Piešťany |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
KOVO, s.r.o. |
31444512 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
03.10.2026 |
04.06.2027 |
02.10.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 31-0071/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
83,48 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/26 |
BOZP 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
63,95 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
