| 0030/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
72,19 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0016/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
522,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/26 |
služby počítačovej siete 01-03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 500,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/26 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/26 |
revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 723,20 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Čistenie odtoku pisoárov hydromechaniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
175,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/26 |
Obývacia stena, stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
409,00 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0021/26 |
dodávka tepla 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 766,33 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/26 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
522,00 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0014/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,18 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Oprava chodníkov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AR služby s. r. o. |
55331408 |
|
2 755,45 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0027/26 |
Alkoholtestér + náhrady náustkov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
87,00 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1415 - dohoda pri výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Švančara Juraj |
|
|
0,00 € |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
31.12.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1416 o poskytovaní služieb _robotika |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
12.03.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0013/26 |
náučné mapy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/26 |
ochrana objektu školy 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
