| 30-0050/26 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
1 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
33,70 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0055/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
518,81 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0049/26 |
dodávka tepla 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 804,23 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0026/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
128,10 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
17,89 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
LINDHAUS LW30 eco Force |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 590,39 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0025/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
435,90 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
90,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
149,83 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/26 |
Lopty |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
435,88 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0052/26 |
Odborné školenie prvej pomoci pre 3 zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
90,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0049/26 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
17,89 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0045/26 |
oprava plynového infražiariča |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
177,12 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/26 |
ochrana objektu školy 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/26 |
ochrana osobných údajov 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/26 |
služby pevnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
