| 31-0089/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,52 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Preprava autobusom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
245,39 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0138/25 |
dodávka tepelnej energie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 556,89 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
231,18 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0126/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
100,86 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1380 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Peter Homola - HRT. servis |
44218257 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
15.06.2026 |
29.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1381 o poskytovaní praktického vyučovania _ Pintto servis |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Pintto servis s.r.o. |
55121241 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
05.11.2025 |
15.06.2026 |
04.11.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1382 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
15.06.2026 |
04.11.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1367 o nájme nebytových priestorov_Ing.Siváková |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Siváková Janka, Ing. |
|
|
10,00 € |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
30.06.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| 0124/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
62,92 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1379 o poskytovaní praktického vyučovania _Pintto servis |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Pintto servis s.r.o. |
55121241 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
29.10.2025 |
15.06.2026 |
28.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0087/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
90,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 011,15 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
WC sedadlo universal |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
13,27 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1378 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
JU & RO, s.r.o. |
36611590 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
25.10.2025 |
15.06.2026 |
24.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1366 o nájme nebytových priestorov_BMAcademy |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
BMAcademy s.r.o. |
|
|
10,00 € |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
30.06.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0137/25 |
aSc Agenda Komplet na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,84 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
399,76 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/25 |
ochrana osobných údajov 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
