| 0139/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,19 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0099/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,41 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/25 |
tlač reklamných skladačiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/25 |
ochrana osobných údajov 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/25 |
služby pevnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0135/25 |
Skladačka A4 4+4, 2x lom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0098/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
63,07 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-75,95 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/25 |
BOZP 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/25 |
preprava autobusom NMnV-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/25 |
služby CO 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/25 |
zrážková voda 07-09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
695,98 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,42 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0131/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
