| Zmluva č. 23/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1378 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
JU & RO, s.r.o. |
36611590 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
25.10.2025 |
15.06.2026 |
24.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1366 o nájme nebytových priestorov_BMAcademy |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
BMAcademy s.r.o. |
|
|
10,00 € |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
30.06.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0137/25 |
aSc Agenda Komplet na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,84 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
399,76 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/25 |
ochrana osobných údajov 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/25 |
služby pevnej telefónnej siete 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,15 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/25 |
ochrana objektu školy 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Meranie, skúšanie a overovanie bezp. parametrov tvárniacich strojov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
73,80 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1374 o praktickom vyučovaní_ Motor Design Slovakia |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Motor Design Slovakia s. r. o. |
47635240 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
23.10.2025 |
30.05.2026 |
22.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1375 o poskytovaní praktického vyučovania_ Pavel Borik B+P Modrová |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Pavel Borik B + P |
30874611 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
23.10.2025 |
30.05.2026 |
22.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1376 o poskytovaní praktického vyučovania_ ELA CAR |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
ELA CAR s.r.o. Piešťanxy |
36220329 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
24.10.2025 |
30.05.2026 |
23.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1377 o poskytovaní praktického vyučovania _ŠP servis |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
ŠP servis SK, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.09.2025 |
24.10.2025 |
30.05.2026 |
23.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0129/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
45,39 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0084/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
50,89 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0128/25 |
BOZP 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,52 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
