| 30-0036/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 353,80 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0023/25 |
tabuľa (zástava, hymna a preambula SR) |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
|
533,20 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0022/25 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
2 396,40 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0035/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
209,10 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Batérie umývadlové |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0049/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
339,05 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0019/25 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
425,58 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
719,55 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/25 |
odstránenie závad na bleskozvode |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
415,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/25 |
čistenie kanalizačnej stúpačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
190,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
3 643,10 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Učebnice, pracovné zošity pre študentov. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
405,24 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0047/25 |
Tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
|
533,20 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0031/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 345,09 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Trubica F7 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ABRMAN s.r.o. |
47783575 |
|
12,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0045/25 |
Zdvíhací stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaV SLOVAKIA, s.r.o. |
31642462 |
|
611,63 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0032/25 |
služby počítačovej siete 01-03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/25 |
kontrola technických činností |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 553,48 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Čistenie odtoku kanalizačnej elektromechanicky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
190,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0041/25 |
Počítače, tlačiareň, káble, myš |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
2 396,40 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
