| 30-0044/25 |
služby pevnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
296,19 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0056/25 |
Reproduktory prenosné, myš GENIUS |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0027/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ABRMAN s.r.o. |
47783575 |
|
12,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/25 |
vodné, stočné 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
116,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Manuálne premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
142,25 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0052/25 |
Záves ANTEN |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
300,72 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0026/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
70,82 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/25 |
služby CO 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0039/25 |
dodávka elektrickej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
408,95 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/25 |
BOZP 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0025/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
405,24 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/25 |
ochrana osobných údajov 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
3 616,32 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0024/25 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TPS Olomouc, s.r.o. |
43965156 |
|
106,27 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
29,82 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
