| 30-0016/25 |
služby CO 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/25 |
dodávka elektrickej energie 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
613,35 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/25 |
vodné, stočné 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
164,52 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0023/25 |
Tepovač |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,70 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0024/25 |
Maliarske a natieračské práce v dielni |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 345,09 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0025/25 |
Tesco poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0014/25 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
154,99 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 955,68 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
102,05 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
135,21 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/25 |
dodávka plynu 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,68 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/25 |
BOZP 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
161,86 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
441,54 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Výroba a úprava propagačných videoklipov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Guga - MEDLEY |
46721924 |
|
350,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0009/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
325,95 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/25 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
444,03 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
