| 31-0098/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
63,07 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-75,95 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/25 |
BOZP 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/25 |
preprava autobusom NMnV-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/25 |
služby CO 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/25 |
zrážková voda 07-09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
695,98 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,42 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0131/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0132/25 |
Materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0133/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0134/25 |
Doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0095/25 |
fréza CNC 3018pro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
330,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/25 |
materiál na vúuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. |
28656377 |
|
154,80 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
159,54 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/25 |
preprava autobusom Horná Streda-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
245,39 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0092/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
100,85 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0091/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
231,19 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
