| 0081/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,20 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0082/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
82,82 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/25 |
Potlač tričiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
120,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0081/25 |
činnosť zváračskej školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/25 |
dodávka tepelnej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 738,46 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Inzercia v A.B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,49 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0077/25 |
služby pevnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,23 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/25 |
ochrana objektu školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/25 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Daniel Vondráček |
87014432 |
|
55,25 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
17,91 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0053/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
14,97 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/25 |
vodné, stočné 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
141,83 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/25 |
služby CO 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/25 |
BOZP 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/25 |
ochrana osobných údajov 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/25 |
dodávka elektrickej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-100,10 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/25 |
dodávka elektrickej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/25 |
diagnostika + posudok na zariadenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
10,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0050/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
20,49 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
