| 30-0176/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,43 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0177/25 |
dodávka elektrickej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0173/25 |
BOZP 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Radiátory |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EMPIRIA Maráček s. r. o. |
57031207 |
|
475,20 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0170/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
108,48 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
33,32 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
339,55 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0165/25 |
Refakturácia za dodávku a montáž nového merača tepla |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 519,04 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0164/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
256,51 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 44/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1402 o poskytovaní praktického vyučovania _ VEM Slovakia |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
VEM Slovakia, s.r.o. |
36221309 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
05.12.2025 |
15.04.2026 |
04.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0117/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
48,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
104,90 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
235,31 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/25 |
štartovné Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 43/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1401 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
RENOVA plastic s.r.o. |
53137779 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
04.12.2025 |
15.04.2026 |
03.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0111/25 |
zvárací invertor s horákom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
