| 0142/25 |
Maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 079,82 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0143/25 |
Náter soklu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
341,86 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0154/25 |
výroba pečiatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
39,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0101/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/25 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1369 o nájme_CVČ |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
CVČ AHOJ |
|
|
12,00 € |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
26.06.2026 |
03.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0140/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
136,35 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0100/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/25 |
ochrana objektu školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0138/25 |
Pečiatky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
39,21 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0139/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,19 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0099/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,41 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/25 |
tlač reklamných skladačiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/25 |
ochrana osobných údajov 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/25 |
služby pevnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0135/25 |
Skladačka A4 4+4, 2x lom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
