| 31-0124/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
194,98 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Výroba a montáž Pneumatického dvojosového manipulátora |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Milan Buchel |
56590610 |
|
450,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb od 09.12.-11.12.2025. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
111,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0181/25 |
služby počítačovej siete 10-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0123/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EMPIRIA Maráček s. r. o. |
57031207 |
|
475,17 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Odborná skúška autozdviháka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
35,67 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0169/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
57,17 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0122/25 |
predplatné časopisu AutoEXPERT na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
L. K. Permanent, spol. s r.o. |
31352782 |
|
36,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0180/25 |
dodávka tepelnej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 143,61 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1406 o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
36222089 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
23.12.2025 |
15.04.2026 |
22.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0121/25 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
339,50 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0120/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
256,54 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0178/25 |
montáž nového merača tepla |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 519,04 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0179/25 |
ochrana objektu školy 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Predplatné časopisu AutoEXPERT |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
L. K. Permanent, spol. s r.o. |
31352782 |
|
36,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 39/2024/SOŠTEPn) |
Zmluva 1410_dodatok 1 k zmluve 1349 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
encare, s. r. o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.01.2026 |
31.12.2026 |
13.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0171/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
438,74 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0174/25 |
ochrana osobných údajov 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0175/25 |
služby pevnej telefónnej siete 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
