| 31-0040/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,46 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
49,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,59 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 008,52 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/25 |
služby CO 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,29 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/25 |
BOZP 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/25 |
vodné, stočné 03/25, zrážková voda 01-03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
834,03 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/25 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1356 o nájme_stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Masár Michal |
|
|
0,00 € |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| 30-0053/25 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,48 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/25 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,57 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0066/25 |
Odber odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,64 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/25 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0039/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
250,72 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
240,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Školenie/webinár - správa registratúry |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0063/25 |
Občerstvenie: jedlo, káva, zákusok, minerálka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
795,60 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
