| 31-0078/25 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
177,10 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1364 o nájme_Delikomat |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
660,00 € |
04.08.2025 |
28.08.2025 |
31.08.2026 |
27.08.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0115/25 |
služby CO 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/25 |
ochrana osobných údajov 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/25 |
služby pevnej telefónnej siete 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,17 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/25 |
dodávka elektrickej energie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0077/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
46,13 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/25 |
vodné, stočné 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
68,07 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/25 |
dodávka elektrickej energie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-296,59 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/25 |
BOZP 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/25 |
dodávka plynu 01-06/25 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 596,30 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
46,13 € |
23.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0112/25 |
oprava svetlíkov na budove dielní |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
4 605,12 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0076/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
59,78 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
553,50 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Lavička stohovateľná |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
287,82 € |
20.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0074/25 |
vyúčt. fa za interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
399,50 € |
18.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
919,51 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0073/25 |
edukačná sada s mikropočítačom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
309,50 € |
15.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
