| 0058/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
306,40 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0059/25 |
Vodovodné batérie CBEE |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
412,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0031/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/25 |
opravy hydroizolácie na plochej streche |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 845,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/25 |
výmena okien |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
2 511,35 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
142,25 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/25 |
ochrana objektu školy 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
29,85 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/25 |
služby pevnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
296,19 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0056/25 |
Reproduktory prenosné, myš GENIUS |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0027/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ABRMAN s.r.o. |
47783575 |
|
12,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/25 |
vodné, stočné 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
116,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Manuálne premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
142,25 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0052/25 |
Záves ANTEN |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
300,72 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
