| 31-0013/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
102,05 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
135,21 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/25 |
služby CO 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/25 |
BOZP 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Výroba a úprava propagačných videoklipov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Guga - MEDLEY |
46721924 |
|
350,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0011/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
161,86 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
441,54 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/25 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
444,03 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 955,68 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
325,95 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0008/25 |
projekt - TSÚ pomáha |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dráčik DIVI, s. r. o. |
46118985 |
|
64,96 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
154,99 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/25 |
dodávka plynu 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,68 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
102,09 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/25 |
Kancelárska pečiatky, vizitky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
161,78 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0018/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
441,55 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0019/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
325,94 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0007/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
68,37 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
