| 0183/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0181/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
333,26 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0198/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
181,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
132,56 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0180/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
53,68 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0196/25 |
dodávka tepelnej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 110,38 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0197/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/25 |
činnosť zváračskej školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0130/25 |
multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
189,95 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
184,90 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0177/25 |
Kábel HDMI, SET Canyon m+K |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0129/25 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0128/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
236,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1404_Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
12.12.2025 |
31.12.2025 |
11.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1403 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
12.12.2025 |
30.06.2027 |
11.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0194/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
114,52 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/25 |
služby pevnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/25 |
ochrana objektu školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
