| 30-0026/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/25 |
tepovač Kärcher s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,67 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/25 |
projekt - TSÚ pomáha |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 987,41 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Maliarske a natieračske práce vo vestibule a na chodbe |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 353,80 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0026/25 |
Maliarske práce, opravy, vysprávky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 0027/25 |
Kontrola strechy, izolovanie nájdených defektov na hydroizolácii |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 845,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0027/25 |
Kontrola strechy, izolovanie nájdených defektov na hydroizolácii |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 845,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/25 |
Stoličky, stoly |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 987,41 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0022/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0023/25 |
Tepovač |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,70 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0024/25 |
Maliarske a natieračské práce v dielni |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 345,09 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0025/25 |
Tesco poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0014/25 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/25 |
ochrana objektu školy 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Guga - MEDLEY |
46721924 |
|
350,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/25 |
ochrana osobných údajov 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/25 |
dodávka elektrickej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
638,79 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/25 |
služby pevnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,87 € |
01.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
