| Zmluva č. 9/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1363 o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
08.07.2025 |
30.06.2027 |
07.07.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0102/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
318,74 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0069/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
37,88 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/25 |
BOZP 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1360_kúpna - zdvihák |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
7 060,20 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0068/25 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PILOUS - pásové pily, spol. s r.o. |
60727551 |
|
247,41 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1362_ dohoda pri výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Švančara Juraj |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
31.12.2025 |
07.07.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| 31-0067/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
71,95 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SOŠTEPn |
zmluva 1359 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 060,20 € |
26.06.2025 |
02.07.2025 |
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 7/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1361 - dodatok 4 k zmluve 822 o nájme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
04.07.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0101/25 |
Kyselina chlorovodíková |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
2,20 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0099/25 |
revízia a nastavenie pracovného stroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
927,79 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CRYSTAL GALLERY, s. r. o. |
56187190 |
|
63,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
127,89 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Autodoprava - Piešťany - Budatín a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0100/25 |
WAECO olej |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
37,88 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0098/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
71,95 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/25 |
Vyčistenie, nastavenie reťazí, kalibrácia, revízna kontrola a skúšky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
928,90 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0097/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0064/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
241,08 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
