| 30-0206/25 |
dodávka tepelnej energie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 028,21 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0207/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
438,37 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0202/25 |
služby pevnej telefónnej siete 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,75 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0203/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0205/25 |
dodávka elektrickej energie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,56 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0204/25 |
ochrana objektu školy 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1412 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP, OPP |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
0,00 € |
30.12.2025 |
20.01.2026 |
|
19.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0136/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
53,66 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0134/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
291,51 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0201/25 |
BOZP 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0135/25 |
zvárací invertor s horákom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0137/25 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu Historická revue na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,88 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0133/25 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
57,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0132/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
333,26 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0200/25 |
služby CO 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1411 o dodávke vody |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Gažovičová Silvia |
|
|
10,00 € |
17.12.2025 |
15.01.2026 |
03.06.2026 |
14.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1405 o nájme _ Mgr. Súcka |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Mgr. Silvia Súcka - NutriMove Studio |
50381008 |
|
10,00 € |
17.12.2025 |
31.01.2026 |
30.06.2026 |
30.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0199/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
366,54 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0131/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
132,56 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
291,26 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
