| 30-0127/24 |
BOZP 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
404,29 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0126/24 |
upgrade aSc Agendy na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0125/24 |
vyúčt. fa za ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
180,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0058/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
68,41 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1319 ZŠ Bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
28.08.2024 |
31.08.2029 |
27.08.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠTEPn |
Zmluva o DV 1320 - semikron |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Semikron Danfoss, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
19.09.2030 |
30.08.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0124/24 |
ochrana objektu školy na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
-72,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
aSc Rozvrhy 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0088/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
68,40 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0089/24 |
Batéria drez nást. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
38,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Záloha za ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
180,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1321 o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Lančarič Adrián, Mgr. |
|
|
0,00 € |
22.08.2024 |
04.09.2024 |
|
03.09.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0057/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
63,28 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Služby v oblasti správy registratúry |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
1 052,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0087/24 |
Revízia tvárniaceho stroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
72,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0123/24 |
služby počítačovej siete 07-09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
97,28 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0122/24 |
dodávka tepelnej energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 721,57 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/24 |
ochrana objektu školy 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
