| 30-0145/24 |
BOZP 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/24 |
služby CO 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0079/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
55,45 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
30,24 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0078/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
208,30 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/24 |
vybavenie bufetu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
224,98 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0076/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
145,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/24 |
údržba polepu vchodu do budovy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Viliam Michálek WIKI |
11756411 |
|
230,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0077/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
800,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/24 |
vodné, stočné 09/24, zrážková voda 07-09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
802,04 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0074/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
335,29 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Drobný materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
175,62 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0116/24 |
Ekonomika pre UO SOŠ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
800,00 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0073/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
477,76 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0072/24 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
849,60 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
218,00 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
335,29 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0114/24 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
224,99 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0071/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
110,00 € |
24.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/24 |
preprogramovanie telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Pavel Halač X-Com |
11797941 |
|
60,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
