| 30-0035/24 |
služby pevnej telefónnej siete 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,87 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/24 |
multilicencia učeteľ Infocar Academy (platná 1 rok) |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/24 |
ochrana osobných údajov 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1312_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M446-223-14 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
445 501,34 € |
29.02.2024 |
08.03.2024 |
31.12.2028 |
07.03.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0030/24 |
BOZP 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/24 |
služby CO 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/24 |
vodné, stočné 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
213,08 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
115,15 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
57,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1310 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
30.06.2025 |
16.04.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riadietľ školy |
Zmluva |
| 31-0026/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
121,70 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/24 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
221,40 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
221,40 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0024/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,22 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0023/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
78,20 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/24 |
vykonanie funkčnej skúšky + vypracovanie protokolu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
532,44 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0022/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/24 |
dodávka plynu 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 613,84 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Všeobecný materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
121,71 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0025/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
34096230 |
|
312,00 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
