| 31-0045/24 |
technické plyny - chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
557,28 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/24 |
služby počítačovej siete 04-06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,17 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
MIND chladivo 12kg R134a |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
557,28 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0062/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
15,43 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0043/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
348,56 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
7,10 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/24 |
príslušenstvo k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
14,95 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/24 |
činnosť zváračskej školy 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
190,60 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/24 |
dodávka tepelnej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-278,52 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
14,95 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0039/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
176,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/24 |
ochrana objektu školy 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
348,57 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0038/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/24 |
dodávka elektrickej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/24 |
služby pevnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/24 |
ochrana osobných údajov 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
