| 31-0048/24 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
143,04 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/24 |
oprava sústruhu, výmena plochého remeňa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠULEKTECH s.r.o. |
50750399 |
|
517,20 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0047/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
558,10 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
143,04 € |
26.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0069/24 |
List - bianco - s vodotlačou |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
232,80 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0081/24 |
výmena čelného skla - škodová udalosť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTOSKLO TN s.r.o. |
36303755 |
|
264,22 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/24 |
gelová batéria |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PROLECH Sp. z o.o |
000037700 |
|
38,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Oprava sústruhu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠULEKTECH s.r.o. |
50750399 |
|
517,20 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/24 |
Výmena čelného skla |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTOSKLO TN s.r.o. |
36303755 |
|
264,22 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0080/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
35,28 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/24 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
55,32 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1314 o výpožičke nebytových priestorov_MsÚ Piešťany |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Mestský úrad Piešťany |
|
|
85,00 € |
21.05.2024 |
30.05.2024 |
09.06.2024 |
29.05.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0066/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
59,42 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0064/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
558,10 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/24 |
Akumulátor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PROLECH Sp. z o.o |
000037700 |
|
38,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0045/24 |
technické plyny - chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
557,28 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/24 |
služby počítačovej siete 04-06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,17 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
MIND chladivo 12kg R134a |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
557,28 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0062/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
15,43 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
