| 0018/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
108,48 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0019/24 |
3D tlačiareň Creality CR-6 Max |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
502,90 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0009/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
85,10 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
MOPY |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
127,19 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/24 |
Stereofónny aktívny regulátor farby tónu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
85,10 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0006/24 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
786,73 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
13,17 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0014/24 |
Oprava podlahy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
2 632,00 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0015/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
786,73 € |
19.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0004/24 |
oprava zvislej izolácie na svetlíkoch |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 188,00 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 - Žiarska dolina |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 050,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0010/24 |
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 - Žiarska dolina |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
450,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0011/24 |
Oprava zvislej izolácie na svetlíkoch |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 188,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0005/24 |
pneumatiky P185/60R14 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
186,61 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Opravy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. |
36341088 |
|
725,58 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0008/24 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
186,61 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1308 - krajské kolo Technickej olympiády |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
550,00 € |
12.01.2024 |
16.01.2024 |
07.02.2024 |
15.01.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0004/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
19,91 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Technické činnosti na elektrických a zdvíhacích zariadeniach |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 822,40 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0003/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
