| 0087/24 |
Revízia tvárniaceho stroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
72,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0123/24 |
služby počítačovej siete 07-09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
97,28 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0122/24 |
dodávka tepelnej energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 721,57 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/24 |
ochrana objektu školy 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/24 |
servisný výjazd kľúčovej služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
85,80 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1315 o nájme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
60,00 € |
06.08.2024 |
27.08.2024 |
31.08.2025 |
26.08.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0084/24 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
63,27 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
85,80 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0116/24 |
ochrana osobných údajov 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/24 |
služby pevnej telefónnej siete 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
26,27 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/24 |
dodávka elektrickej energie 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0056/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
78,71 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/24 |
BOZP 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/24 |
dodávka elektrickej energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-157,70 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0112/24 |
služby CO 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0115/24 |
vodné, stočné 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
107,92 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0111/24 |
oprava podlahy v učebni |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
1 266,00 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
78,72 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
