| 0146/24 |
Filament Spectrum Light Weight PLA |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
14,70 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0144/24 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0145/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
158,45 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0142/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
0,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0143/24 |
Servis výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
275,40 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0177/24 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
50,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Rokovacie stoličky, flipchart, blok papiera, utierky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,94 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0176/24 |
ochrana objektu školy 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
37,06 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0178/24 |
tlač propagačných brožúr |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
216,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
List - bianco |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
151,95 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0138/24 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
37,06 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0175/24 |
príspevok za účasť na Veľtrhu stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vyber správnu školu! o. z. |
55098339 |
|
35,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0174/24 |
havarijná oprava rozvodu SV |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 111,71 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Filament PM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
25,70 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0173/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/24 |
služby pevnej telefónnej siete 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
3,34 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/24 |
ochrana osobných údajov 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/24 |
BOZP 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/24 |
služby CO 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
