| 121/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
37,30 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0162/23 |
dodávka elektrickej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-218,18 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/23 |
revízia autozdvihákov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
64,80 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0091/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
27,80 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
USB flashdisk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
117,60 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/23 |
Vykonanie odborných skúšok autozdvihákov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
64,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0160/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
92,40 € |
17.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/23 |
služby počítačovej siete 10-12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0090/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
153,67 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
Inzercia AB PY |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
92,40 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
153,67 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0158/23 |
preprava autobusom Piešťany-Sereď-Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Čepček - ČEPO |
37471601 |
|
330,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
50,79 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0157/23 |
dodávka tepelnej energie 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 617,47 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/23 |
Preprava autobusom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Čepček - ČEPO |
37471601 |
|
330,00 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0156/23 |
servisné a revízne činnosti 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0089/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
85,15 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0155/23 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. |
55591680 |
|
150,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
112,86 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/23 |
ochrana objektu školy 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
