| 31-0097/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
74,18 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0171/23 |
vodné, stočné 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,64 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/23 |
BOZP 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/23 |
služby CO 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0100/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 091,28 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0098/23 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
50,79 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0099/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
165,45 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/23 |
dodávka elektrickej energie 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
810,10 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/23 |
dodávka elektrickej energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-150,67 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/23 |
dodávka elektrickej energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-190,39 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
165,45 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0095/23 |
vyúčt. fa ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
111,37 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
160,42 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
37,30 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/23 |
dodávka elektrickej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-190,51 € |
29.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
Administratívne práce - vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 124/23 |
Výmena batérie, kontrola obnovenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
90,48 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0092/23 |
vyúčt. fa za USB flashdisk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
117,60 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
160,41 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
