| 31-0120/23 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
179,90 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
Webinár online RZD 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
55,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 47/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1306 o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Lančarič Adrián, Mgr. |
|
|
0,00 € |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 151/23 |
Basketbalová sieť, basketbalová doska |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
179,90 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0182/23 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jančovič Peter serv.plyn. |
37284118 |
|
249,60 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0181/23 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0117/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
46,73 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
2 207,44 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/23 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stanislav Maco S&M |
47654104 |
|
165,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
102,65 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
160,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0113/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
353,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
78,90 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 149/23 |
Obrusy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stanislav Maco S&M |
47654104 |
|
165,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 150/23 |
Školský stôl KLASIK, stolička GOLF |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 210,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0180/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
43,20 € |
10.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
Zásuvka RJ45 na omietku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
160,00 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 144/23 |
Práce vykonané na plynovom zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jančovič Peter serv.plyn. |
37284118 |
|
249,60 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 145/23 |
Kontrola, výmena vysielača za náhradný |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
93,60 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 146/23 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
102,65 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
