| 30-0194/23 |
ochrana objektu školy 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/23 |
služby pevnej telefónnej siete 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0190/23 |
služby CO 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/23 |
dodávka tepelnej energie 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 634,28 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/23 |
vodné, stočné 12/23, zrážková voda 10-12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
686,41 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/23 |
dodávka elektrickej energie 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
847,09 € |
31.12.2023 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0188/23 |
BOZP 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/23 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
93,60 € |
26.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0186/23 |
MS Office Licencia 2021 Plus Pro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0133/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LUKAS LM, spol.s r.o. |
36434281 |
|
1 170,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0185/23 |
oprava, výmena nefunkčných klimatizačných jednotiek v zborovni a EÚ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
4 603,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
Materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LUKAS LM, spol.s r.o. |
36434281 |
|
1 170,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0184/23 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
55,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0130/23 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
54,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
Dodanie a montáž klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
4 603,92 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 164/23 |
MS Office Licencia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
1 440,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0129/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
48,06 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
48,06 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 48/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1307 o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
