| 30-0054/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
976,99 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 006/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
40,93 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0047/21 |
vodné, stočné Nová 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
678,32 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/21 |
ochrana objektu 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/21 |
vyúčt. elektriny 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
589,15 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/21 |
telefonické hovory 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,68 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/21 |
telef.hovory mobil 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/21 |
dodávka plynu 04/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/21 |
dodávka tepla 04/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/21 |
ochrana osobných údajov 04/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/21 |
predlženie registrácie domeny |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/21 |
služby technika BOZP 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/21 |
služby v oblasti CO 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/21 |
revízie 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0508/21 |
materiál na opravu a údržbu-zakrývacie fólie, čističe |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
40,96 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/21 |
webinár PAM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 005/21 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol.s.r.o. |
36301311 |
|
155 797,96 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0040/21 |
vyúčt. zál. fa - správa domény sostpn.sk 03/21-03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
24.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 004/21 |
cvičebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice |
36418404 |
|
112,32 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0507/21 |
učebnice slovenského jazyka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice |
36418404 |
|
112,32 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
