| 31-0019/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
105,10 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. |
36418404 |
|
127,05 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/24 |
oprava podlahy v učebniach školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
2 632,00 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/24 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,51 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
73,25 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
115,36 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/24 |
dodávka tepelnej energie 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 450,84 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
115,35 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
73,24 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0021/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/24 |
dodávka elektrickej energie 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Knihy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. |
36418404 |
|
127,05 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0020/24 |
ochrana objektu školy 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Funkčná skúška zabezpečovacieho systému, montáž snímača |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
532,44 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0026/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
133,57 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0016/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/24 |
služby pevnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,96 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/24 |
ochrana osobných údajov 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/24 |
BOZP 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
