| 30-0042/24 |
servisné a revízne činnosti 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 822,40 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Školenie na kategóriu MobKlim /I-skladník/ III / IV podľa zákona 348/2015 Z.z. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá |
34000836 |
|
69,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0042/24 |
Skúška na kategóriu MobKlim podľa zákona 348/2015 Z.z. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Certifikačný orgán pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá |
42053307 |
|
60,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0043/24 |
Oprava BRH 20A v. č. 803384/1989 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. |
36341088 |
|
1 105,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0040/24 |
dodávka tepelnej energie 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 395,64 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/24 |
činnosť zváračskej školy 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0039/24 |
ochrana objektu školy 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0039/24 |
Multilicencia učiteľ Infocar Academy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0037/24 |
dodávka elektrickej energia 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/24 |
dodávka elektrickej energia 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,68 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0036/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0035/24 |
služby pevnej telefónnej siete 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,87 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/24 |
multilicencia učeteľ Infocar Academy (platná 1 rok) |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/24 |
ochrana osobných údajov 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1312_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M446-223-14 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
445 501,34 € |
29.02.2024 |
08.03.2024 |
31.12.2028 |
07.03.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0030/24 |
BOZP 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/24 |
služby CO 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/24 |
vodné, stočné 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
213,08 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
115,15 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
