| 31-0031/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
149,42 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
34,80 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 033/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
149,38 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0054/23 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
695,98 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/23 |
počítačová zostava Lynx |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
526,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/23 |
servisné a revízne činnosti 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/23 |
dodávka tepelnej energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 378,82 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/23 |
ochrana objektu školy 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
PC Lynx i3/8GB/500GB/DVD/Windows 10/MS |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
526,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0048/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/23 |
služby pevnej telefónnej siete 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,86 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/23 |
ochrana osobných údajov 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/23 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/23 |
dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 657,13 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/23 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
22,20 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/23 |
BOZP 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/23 |
služby CO 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
84,89 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/23 |
vodné, stočné 03/23, zrážková voda 01-03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
662,26 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
