Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/23 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 37,30 € 24.11.2023 05.12.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0162/23 dodávka elektrickej energie 01/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA ENERGIA , a.s. 35743565 -218,18 € 24.11.2023 02.01.2024 Faktúra
30-0161/23 revízia autozdvihákov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Pavol Kukliš 11752432 64,80 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
31-0091/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 27,80 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
119/23 USB flashdisk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 117,60 € 20.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
120/23 Vykonanie odborných skúšok autozdvihákov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Pavol Kukliš 11752432 64,80 € 20.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0160/23 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 92,40 € 17.11.2023 28.11.2023 Faktúra
30-0159/23 služby počítačovej siete 10-12/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
31-0090/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 153,67 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
118/23 Inzercia AB PY Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 92,40 € 15.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
117/23 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 153,67 € 13.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0158/23 preprava autobusom Piešťany-Sereď-Piešťany Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Čepček - ČEPO 37471601 330,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
116/23 Pracovné oblečenie a obuv Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 50,79 € 09.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0157/23 dodávka tepelnej energie 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 617,47 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
115/23 Preprava autobusom Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Čepček - ČEPO 37471601 330,00 € 07.11.2023 24.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0156/23 servisné a revízne činnosti 11/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 308,40 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
31-0089/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 85,15 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0155/23 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. 55591680 150,00 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
31-0088/23 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 112,86 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0154/23 ochrana objektu školy 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.11.2023 16.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »