| 31-0017/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
45,24 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
Materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
45,24 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 020/23 |
Redukcia VGA to HDMI |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
19,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0015/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
30,98 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/23 |
ochrana objektu školy 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
02.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
30,98 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0016/23 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
26,52 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/23 |
ochrana osobných údajov 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/23 |
služby pevnej telefónnej siete 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,61 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
26,27 € |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0029/23 |
dodávka elektrickej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
1 276,57 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/23 |
BOZP 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/23 |
služby CO 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
37,30 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/23 |
vodné, stočné 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
101,17 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2022/SOŠTEPn) |
Zmluva 1260_Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, Bratislava |
0035805609 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 017/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
26,26 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 016/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
37,30 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0012/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
wwworks s.r.o |
05155851 |
|
25,30 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
