Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
029/23 Zosilňovač stereo 2x15W - koncový Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 76,65 € 28.03.2023 06.04.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
028/23 Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov (jedlo, zákusok, kávu, minerálku) dňa 28.03.2023 pre 58 osôb v cene 696 Eur. Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 696,00 € 27.03.2023 28.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0026/23 vyúčt. fa za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
30-0039/23 dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 360,50 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 35/2022/SOŠTEPn) Zmluva 1263 _ doatok 2 k zmluve 1245 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 0,00 € 24.03.2023 30.03.2023 12.05.2023 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ Zmluva
026/23 Dodávka vypracovaného programu aktualizačného vzdelávania a jeho realizácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 958,80 € 23.03.2023 24.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
027/23 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 193,87 € 23.03.2023 25.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0025/23 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 193,85 € 23.03.2023 28.03.2023 Faktúra
31-0024/23 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Company - Ravence, s.r.o. 45714282 394,21 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
30-0038/23 vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 20.03.2023 24.03.2023 Faktúra
31-0023/23 učebnice Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 20,40 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
025/23 Učebnice a zošity pre žiakov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 20,40 € 15.03.2023 22.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 40/2019/SOŠTEPn) Zmluav 1261_ukončenie zmluvy 1127 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 14.03.2023 14.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Porubčan riadietľ školy Zmluva
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 35/2022/SOŠTEPn) Zmluva 1262_dodatok č. 1 k zmuve 1245 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 14.03.2023 15.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
30-0036/23 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 14.03.2023 16.03.2023 Faktúra
31-0022/23 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WorldOffice, s. r. o. 46267191 58,75 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
024/23 Materiál na výuku Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Company - Ravence, s.r.o. 45714282 394,20 € 14.03.2023 22.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0021/23 technické plyny - CO2 zvárací Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Linde Gas s.r.o. 31373861 108,32 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
023/23 Profi umývacia pasta na ruky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WorldOffice, s. r. o. 46267191 58,75 € 09.03.2023 15.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0037/23 dodávka tepelnej energie 01,02/23 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 023,88 € 09.03.2023 28.03.2023 Faktúra