| 30-0111/23 |
ochrana objektu školy 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0110/23 |
BOZP 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0108/23 |
služby pevnej telefónnej siete 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,28 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/23 |
ochrana osobných údajov 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0105/23 |
dodávka elektrickej energie 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
280,18 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/23 |
vodné, stočné 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
102,19 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0104/23 |
služby CO 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/23 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
4 772,21 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0062/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
16,36 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
16,36 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0061/23 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
159,29 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
100,80 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
54,94 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0100/23 |
dodávka tepelnej energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 037,68 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/23 |
servisné a revízne činnosti 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/23 |
ochrana objektu školy 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
Autobusová preprava zo dňa 03.07.2023, trasa Kremnica, Krahule a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
720,00 € |
03.07.2023 |
|
|
08.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0096/23 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
720,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
