| 31-0066/23 |
datová internetová anténa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Automation & Business, s.r.o. |
47062118 |
|
988,80 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0124/23 |
upgrade aSc Agendy na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/23 |
aSc Rozvrhy 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
02.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 083/23 |
Vedrá na upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
44,90 € |
02.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 084/23 |
Datový spoj, montáž, pripojenie, konfigurácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Automation & Business, s.r.o. |
47062118 |
|
988,80 € |
02.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0123/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/23 |
služby pevnej telefónnej siete 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
26,68 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/23 |
ochrana osobných údajov 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/23 |
vodné, stočné 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
59,82 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/23 |
BOZP 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/23 |
služby CO 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/23 |
dodávka elektrickej energie 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
232,14 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZ a OZ školy a jej vplyv na činnosť školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0064/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,25 € |
22.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0115/23 |
služby počítačovej siete 07-09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/23 |
dodávka tepelnej energie 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 054,02 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0113/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
86,40 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0112/23 |
servisné a revízne činnosti 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
03.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
