| 31-0047/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
18,16 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/23 |
služby pevnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
62,24 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/23 |
ochrana osobných údajov 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
18,16 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0072/23 |
BOZP 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/23 |
služby CO 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
89,03 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/23 |
vodné, stočné 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
135,66 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/23 |
dodávka elektrickej energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
648,43 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/23 |
technické plyny - zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,08 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/23 |
oprava sekčnej brány |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Pavlovič HANZA II |
17608988 |
|
235,20 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
56,42 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/23 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
958,80 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/23 |
tlačiareň Canon MF 272dw |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
236,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
89,03 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 058/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
152,18 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0043/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o. |
29151716 |
|
27,58 € |
25.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
Oprava priemyselnej brány |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Pavlovič HANZA II |
17608988 |
|
235,20 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0069/23 |
čistenie odtokov do kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
440,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
