| 066/22 |
Zmetak metla, lopatka, drotenka, vedro, kyselina solná |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
50,76 € |
05.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 065/22 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
37,27 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0121/22 |
ochrana objektu školy 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0555/22 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
50,76 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/22 |
ochrana osobných údajov 08/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/22 |
dodávka plynu 08/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/22 |
dodávka tepla 08/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/22 |
služby pevnej telefónnej siete 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,61 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/22 |
služby CO 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0554/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
34,44 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0115/22 |
vodné, stočné 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
138,62 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/22 |
BOZP 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/22 |
vodné, stočné 06/22, zrážková voda 04-06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 552,09 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 064/22 |
Materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
34,45 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0553/22 |
vyúčt. zál. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
71,29 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 063/22 |
Kancelárske tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
71,30 € |
19.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 062/22 |
Prevedené práce pri odstavení vodovodnej prípojky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
16,50 € |
19.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0112/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 336,36 € |
18.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0110/22 |
servisné a revízne činnosti 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
13.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
