| 30-0040/22 |
vodné, stočné 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
119,52 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/22 |
BOZP 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/22 |
služby CO 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0517/22 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
80,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/22 |
lyžiarsky výcvik - skipasy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JASED s.r.o. |
31621074 |
|
1 280,00 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0516/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
766,01 € |
23.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/22 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Prištic |
45618771 |
|
2 221,99 € |
23.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 020/22 |
celodenný skipas |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JASED s.r.o. |
31621074 |
|
1 280,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0028/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 158,18 € |
22.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
Ubytovanie + stravovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Blahušiak - MBR |
34381261 |
|
2 341,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0027/22 |
servisné a revízne činnosti 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
21.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0518/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
451,60 € |
18.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
materiál na výuku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
459,00 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0515/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
4,21 € |
17.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0513/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
459,00 € |
16.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/22 |
MOL SPINOL 3 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
E OIL, s.r.o. |
45257256 |
|
91,20 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 015/22 |
oprava potrubia vody a kanalizácie, murárske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 282,94 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 017/22 |
revízia elektrozariadenia / bleskozvod, rozvádzač / |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 592,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0024/22 |
služby počítačovej siete SANET 01-03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/22 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 282,94 € |
14.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
