| 31-0520/22 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
496,90 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/22 |
Oprava WC / imobilný |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 449,56 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 028/22 |
Odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
164,26 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 025/22 |
Odborné učebnice na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
496,90 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 026/22 |
ubytovanie žiakov v termíne 21.2. - 25.2.2022
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
47359668 |
|
1 115,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/22 |
Materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
451,60 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 023/22 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
80,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 024/22 |
úprava povrchov podláh a stien |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 358,23 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1208 o poskytovaní praktického vyučovania - Vidlička |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Vidlička, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
07.03.2022 |
09.03.2022 |
30.06.2022 |
09.03.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0043/22 |
ochrana objektu školy 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/22 |
montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 672,80 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0036/22 |
činnosť zváračskej školy - PČ 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
66,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/22 |
lyžiarsky výcvik - ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
47359668 |
|
1 115,00 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/22 |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Blahušiak - MBR |
34381261 |
|
2 341,00 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
materiál na výuku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
766,01 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0039/22 |
služby pevnej telefónnej siete 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,57 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0035/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/22 |
dodávka plynu 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/22 |
dodávka tepla 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/22 |
ochrana osobných údajov 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
