| 31-0529/22 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
326,81 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/22 |
servisné a revízne činnosti 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0528/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
204,90 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/22 |
revízia elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 592,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/22 |
Toner ECO 3025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
22,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 032/22 |
Digitálny multimeter s teplomerom LCD |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
76,72 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 033/22 |
Predzosilňovač stereo, zosilňovač stereo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
154,60 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 034/22 |
tlačivá - zákazkový list |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
13,75 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0527/22 |
vyúčt. zál. fa - vŕtačka HADEX s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
28,53 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/22 |
vyúčt. zál. fa za správu domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0526/22 |
vyúčt. zál. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
164,27 € |
16.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 030/22 |
Bateria 9V alkal. + čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
207,81 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 029/22 |
Vrtačka HADEX |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
28,53 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0525/22 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
13,75 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0521/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
76,72 € |
14.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0524/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
154,60 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0523/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
157,02 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0522/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
50,78 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/22 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
|
353,16 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0519/22 |
toner |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
22,00 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
