| 30-0056/22 |
ochrana osobných údajov 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 040/22 |
Seminár VEMA |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 041/22 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
17,07 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0052/22 |
BOZP 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/22 |
služby CO 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/22 |
dodávka tepla 2021 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-8 337,08 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0532/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
21,77 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0531/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
17,06 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/22 |
vodné, stočné 03/22, zrážková voda 01-03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
727,38 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/22 |
online školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/22 |
online školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
926,55 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 039/22 |
Odborné učebnice na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
506,30 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0048/22 |
oprava bezbariérového WC |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 449,56 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/22 |
oprava povrchu podláh a stien |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 358,23 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0530/22 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
506,30 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
204,90 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 036/22 |
Oprava infražiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
|
353,16 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 037/22 |
školenie iSpin / účtovníctvo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
67,72 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 038/22 |
materiál na opravu a údržbu / výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
326,81 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
