| 31-0539/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
56,40 € |
23.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
Pílový pás |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
44,64 € |
21.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0536/22 |
vyúčt.zál. fa predplatného publikácie Poradca - r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
21.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/22 |
servisné a revízne činnosti 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1210 o duálnom vzdelávaní - Granelam |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
GRANELAM a.s. |
|
|
0,00 € |
20.04.2022 |
22.04.2022 |
18.08.2027 |
21.04.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0535/22 |
pílové pásy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
44,64 € |
20.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 043/22 |
Klinový remeň |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MARTINO SK s.r.o. |
44611447 |
|
14,20 € |
12.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 042/22 |
materiál na údržbu a opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
60,08 € |
11.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0064/22 |
dodávka tepla 2021 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 613,75 € |
10.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/22 |
ochrana objektu školy 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1209 o poskytovaní praktického vyučovania_Autocity |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
AUTOCITY s.r.o. Vrbové |
|
|
0,00 € |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
30.06.2022 |
14.04.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0534/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MARTINO SK s.r.o. |
44611447 |
|
14,20 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1211 o DV - SPC |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
SPC International s.r.o. |
36853402 |
|
0,00 € |
05.04.2022 |
23.04.2022 |
30.06.2029 |
22.04.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0533/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
60,10 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/22 |
činnosť zváračskej školy - PČ 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
108,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/22 |
vyúčt.zál. fa predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/22 |
služby pevnej telefónnej siete 03/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,45 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/22 |
dodávka plynu 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/22 |
dodávka tepla 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
