| 30-0092/22 |
služby pevnej telefónnej siete 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/22 |
dodávka plynu 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/22 |
dodávka tepla 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0083/22 |
BOZP 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0084/22 |
služby CO 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0085/22 |
vodné, stočné 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
160,14 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
Stýkač inštalačný |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
34,67 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0545/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
18,82 € |
28.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0544/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
34,40 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/22 |
materiál na opravu sústruhov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠULEKTECH s.r.o. |
50750399 |
|
58,44 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0543/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠULEKTECH s.r.o. |
50750399 |
|
58,44 € |
24.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/22 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
78,00 € |
23.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/22 |
servisné a revízne činnosti 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
Inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
27,72 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 050/22 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
222,60 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2021/SOŠTEPn) |
Zmluva 1212 - ukončenie zmluvy o nájme 1194 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Siváková Janka, Ing. |
|
|
0,00 € |
18.05.2022 |
20.05.2022 |
15.06.2022 |
19.05.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0082/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 336,36 € |
18.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/22 |
služby počítačovej siete SANET 04-06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0542/22 |
vyúčt.zál. fa predplatného časopisu AutoEXPERT r. 2022/2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
26,00 € |
14.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 047/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
22,40 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
