| 30-0111/22 |
odstavenie vodovodnej prípojky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
16,50 € |
13.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0108/22 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
9 890,12 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/22 |
činnosť zváračskej školy - PČ 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
30,00 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/22 |
Kolíky a krúžky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
46,86 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 060/22 |
oprava havárie vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dušan Miezga MOVAK |
36989819 |
|
9 890,12 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0106/22 |
ochrana objektu školy 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 061/22 |
detekcia poruchy vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
31578454 |
|
247,20 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0105/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0104/22 |
služby pevnej telefónnej siete 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,38 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/22 |
dodávka plynu 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/22 |
dodávka tepla 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/22 |
ochrana osobných údajov 07/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/22 |
detekcia poruchy vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
31578454 |
|
247,20 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 058/22 |
Oprava Projektor elektronika MB |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
55,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0098/22 |
BOZP 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/22 |
služby CO 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0552/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
46,86 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0551/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
41,57 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/22 |
oprava projektora Benq |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
55,00 € |
29.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 7/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1265_dodatok k zmluve 1085 o DV |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Arriva Service s.r.o. |
35846526 |
|
0,00 € |
29.06.2022 |
17.05.2023 |
01.02.2026 |
17.05.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
