| 30-0192/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/22 |
služby pevnej telefónnej siete 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,30 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/22 |
vodné, stočné 12/22, zrážková voda 10-12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
709,98 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0190/22 |
ochrana objektu školy 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/22 |
služby CO 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0188/22 |
priestor na mailserveri nad limit služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,40 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/22 |
BOZP 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1246 o dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0590/22 |
vyúčt. fa za predplatné prístupu Verejná správa SR r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0589/22 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu Historická revue r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0588/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
245,04 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0587/22 |
chladnička jednodverová Whirlpool |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
191,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/22 |
Chladnička jednodv. WHIRLPOOL |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
191,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 111/22 |
Led panel, montážny box k led panelu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
245,04 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/22 |
Objednávka maliarskych prác na 16.01.2023. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 849,24 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 34/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1243 dohoda pri výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Švančara Juraj |
|
|
0,00 € |
19.12.2022 |
01.01.2023 |
31.08.2024 |
28.12.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2019/SOŠTEPn) |
zmluva 1244_dodatok 3 k zmluve 1080 - plyn |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
864,19 € |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1245 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
5 014,02 € |
15.12.2022 |
29.12.2022 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0586/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
106,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
106,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
