| 30-0141/21 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/21 |
služby pevnej telefónnej siete 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,81 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/21 |
služby CO 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0538/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
51,10 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/21 |
oprava a montáž svietidiel |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
660,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0539/21 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
23,36 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/21 |
vodné, stočné, zrážky Nová 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
696,02 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0130/21 |
webinár PAM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/21 |
revízie 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0137/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 172,39 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/21 |
Predzosilňovač stereo, zosilňovač, transformátor, zdroj - regulovateľný |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
453,63 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0129/21 |
oprava podlahy na učebni |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
510,00 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0537/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
57,48 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/21 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
85,20 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32-0003/21 |
zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - projekt IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
3 123,79 € |
23.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/21 |
Tabuľa UNIVERSAL PLUS 100x150cm |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
285,60 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 034/21 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
10,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0536/21 |
tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
285,60 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/21 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
12,60 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1196 o poskytovaní praktického vyučovania - Motor Design Slovakia |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Motor Design Slovakia Drahovce |
|
|
0,00 € |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
15.05.2022 |
27.09.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
