| 31-0555/21 |
vyúčt.zál. fa za učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
98,28 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/21 |
vyúčt. elektriny 10/21 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
594,50 € |
03.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0162/21 |
dodávka tepla 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/21 |
dodávka plynu 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/21 |
ochrana osobných údajov 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0164/21 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/21 |
služby pevnej telefónnej siete 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,53 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/21 |
BOZP 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0155/21 |
priestor na mailserveri nad limit služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,60 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0552/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
103,72 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0551/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
51,07 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/21 |
služby CO 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/21 |
služby CO 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0554/21 |
poplatok za inicializáciu ČK pre žiakov DV |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
18,00 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0550/21 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
553,70 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/21 |
revízie 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 641,34 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RO-EXPO s.r.o. |
36219185 |
|
59,38 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 048/21 |
školenie elektrotechnikov v oblasti BOZP - §7 zákon NRSR č. 124/2006Z.z. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Milan Kolárik - MKService |
40199398 |
|
120,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 049/21 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
772,87 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
