| 30-0095/21 |
ochrana osobných údajov 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
Montáž radiátorov a termostat. hlavíc nad rámec projektu IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 168,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0091/21 |
vyúčt. elektriny 06/21 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
492,14 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/21 |
BOZP 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/21 |
služby CO 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0089/21 |
revízie 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 35/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1185 - dodatok 2 k zmluve 1115 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
30.06.2022 |
14.07.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 38/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1186 - dodatok 2 k zmluve 1120 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
30.06.2022 |
14.07.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0527/21 |
vykurovacie telesá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
8 380,31 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/21 |
ochrana objektu školy 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/21 |
služby pevnej telefonnej siete 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,75 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/21 |
služby mobilnej telefonnej siete 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1183-dodatok k zmluve 1182 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0088/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 110,30 € |
29.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/21 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, s.r.o. |
36555355 |
|
136,61 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0085/21 |
čistenie odtokov a stupačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG-čistenie kanalizácie |
50085611 |
|
180,00 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0525/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
97,74 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0524/21 |
vyúčt.zál. fa - predplatné Elektro r.2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
12,50 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/SOŠTEPn |
Kúpna zmluva 1182 Izotech |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
|
8 022,71 € |
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0526/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. |
18049401 |
|
77,71 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
